南宁铁路枢纽投资有限公司2021年6月至2023年12月采购及合同管理情况

专项审计项目比选公告

南宁轨道交通集团有限责任公司需对南宁铁路枢纽投资有限公司2021年6月至2023年12月采购及合同管理情况开展专项审计，本次项目上限控制价为60,000.00元（含税），56,603.77元（不含税）。根据本集团公司要求，现就本次项目进行公开比选，欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。

一、项目内容

对南宁铁路枢纽投资有限公司2021年6月至2023年12月采购及合同管理情况开展审计，包括采购工作制度的建立和执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及采购过程监督、合同履约过程管理等情况，作出客观公正、实事求是的评价。包括但不仅限于以下内容：

（一）采购制度及采购作业指引、合同管理制度的建立情况及制度设计的合理性；

（二）总经理办公会、董事会、支委会分级审批、决策情况；

（三）年度采购计划、月度临时新增采购计划、紧急采购计划的编制、审批、执行情况；

（四）招标类采购、非招标类采购的分判及具体执行情况，关注非公开招标类项目比选评审、谈判过程；

（五）合同审批、会签流程执行情况；

（六）合同履约过程管理情况；

（七）合同变更审批、结算和付款情况；

（八）供应商管理情况；

（九）采购监督部门执行监督、检查的情况；

（十）在采购活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；

（十一）采购台账、合同台账日常管理情况，采购文件、合同文本管理、归档情况；

（十二）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规招采问题的追责问责情况，整改完成效果；

（十三）其他需要审计的内容。

二、比选申请人资格要求

比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织，必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标，必须出具总部授权参与证明。

三、比选文件的获取

本项目不发放纸质文件，比选申请人自行在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件（见本公告附件）。

四、比选时间、地点

（一）时间：2024年3月5日上午09:00

（二）地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2栋104会议室

五、比选人联系方式

联系地址：广西南宁市云景路69号

联系人：审计部/监事会工作部黄工；电话：0771-2332828；邮箱：nngdsjb902@163.com

纪检监察电话：0771-2338659

附件：南宁铁路枢纽投资有限公司2021年6月至2023年12月采购及合同管理专项审计项目比选文件